Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BARONESA LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11866 |
Data de lançamento: |
03/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
87 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 237/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA |
0,00 |
99,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 237/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA |
99,20 |
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31/07/2018 |
LIQUIDADO POR EDSON ANTONIO BORBA CHEFE SETOR DE COMPRAS; PARTE NF Nº 000.017.108; 4 FITA, 8 LIVRO |
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99,20 |
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09/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11866/2018
BARONESA LTDA EPP - 93926 |
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99,20 |
TOTAL |
99,20 |
99,20 |
99,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.