| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FONTANA PAPER - ME |
| Número do empenho: | 11874 | Data de lançamento: | 03/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 87 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 239/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DA FAZENDA. | 139,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 239/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DA FAZENDA. | 139,29 | ||
| 10/09/2018 | LIQUIDADO POR EDSON ANTONIO BORBA CHEFE SETOR DE COMPRAS; PARTE NF Nº 000000451 | 139,29 | ||
| 17/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11874/2018 FONTANA PAPER ME - 98471 | 139,29 | ||
| TOTAL | 139,29 | 139,29 | 139,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
