Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FONTANA PAPER - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11875 |
Data de lançamento: |
03/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
87 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 239/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SEPLAN. |
0,00 |
47,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 239/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SEPLAN. |
47,95 |
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10/09/2018 |
LIQUIDADO POR EDSON ANTONIO BORBA CHEFE SETOR DE COMPRAS; PARTE NF Nº 000000451 |
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47,95 |
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17/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11875/2018
FONTANA PAPER ME - 98471 |
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47,95 |
TOTAL |
47,95 |
47,95 |
47,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.