Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FONTANA PAPER - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11875 |
Data de lançamento: |
03/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
87 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 239/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SEPLAN. |
0,00 |
47,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 239/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SEPLAN. |
47,95 |
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| 10/09/2018 |
LIQUIDADO POR EDSON ANTONIO BORBA CHEFE SETOR DE COMPRAS; PARTE NF Nº 000000451 |
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47,95 |
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| 17/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11875/2018
FONTANA PAPER ME - 98471 |
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47,95 |
| TOTAL |
47,95 |
47,95 |
47,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
