| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI S. A. |
| Número do empenho: | 11894 | Data de lançamento: | 04/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA 3744-1334 DO CÍRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DA COHAB REFERENTE AO MES JUNHO/2018 | 315,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2018 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-1334 DO CÍRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DA COHAB REFERENTE AO MES JUNHO/2018 | 315,68 | ||
| 04/07/2018 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-1334 DO CÍRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DA COHAB REFERENTE AO MES JUNHO/2018 | 315,68 | ||
| 09/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11894/2018 OI S. A. - 54520 | 315,68 | ||
| TOTAL | 315,68 | 315,68 | 315,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
