Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LOCATELLI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11896 |
Data de lançamento: |
04/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PASSAGENS DESTINADAS A FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM CIRCUSTÂNCIAS DE VULNERABILIDADE SOCVIAL CFE LEI MUNICIPAL No 3.719/2011 COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
515,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/07/2018 |
PASSAGENS DESTINADAS A FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM CIRCUSTÂNCIAS DE VULNERABILIDADE SOCVIAL CFE LEI MUNICIPAL No 3.719/2011 COMPROVANTES EM ANEXO |
515,51 |
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04/07/2018 |
PASSAGENS DESTINADAS A FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM CIRCUSTÂNCIAS DE VULNERABILIDADE SOCVIAL CFE LEI MUNICIPAL No 3.719/2011 COMPROVANTES EM ANEXO |
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515,51 |
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13/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11896/2018
LOCATELLI & CIA LTDA - 26 |
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515,51 |
TOTAL |
515,51 |
515,51 |
515,51 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.