| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 11920 | Data de lançamento: | 04/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULO FIAT UNO PLACAS ITY-0714 DA SECRETARIA DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 5790/2018 EM ANEXO | 122,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULO FIAT UNO PLACAS ITY-0714 DA SECRETARIA DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 5790/2018 EM ANEXO | 122,92 | ||
| 04/07/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 121002 | 122,92 | ||
| 30/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11920/2018 MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 | 122,92 | ||
| TOTAL | 122,92 | 122,92 | 122,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
