Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11922 |
Data de lançamento: |
04/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULO FIAT LINEA PLACAS IQB-3152 DO GABINETE DO PREFETO CFE ORDEM DE COMPRA No 5788/2018 EM ANEXO |
0,00 |
231,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/07/2018 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULO FIAT LINEA PLACAS IQB-3152 DO GABINETE DO PREFETO CFE ORDEM DE COMPRA No 5788/2018 EM ANEXO |
231,07 |
|
|
04/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 121000 |
|
231,07 |
|
30/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11922/2018
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 |
|
|
231,07 |
TOTAL |
231,07 |
231,07 |
231,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.