Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11938 |
Data de lançamento: |
05/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 10 BLOCOS DE TERMO VISTA SANITÁRIA PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 5822/2018 EM ANEXO |
0,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 10 BLOCOS DE TERMO VISTA SANITÁRIA PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 5822/2018 EM ANEXO |
240,00 |
|
|
| 05/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 2371 |
|
240,00 |
|
| 13/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11938/2018
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 |
|
|
231,60 |
| 13/07/2018 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 11938/2018 |
|
|
8,40 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - ASPS |
13/07/2018 |
8,40 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
8,40 |
|
|
