| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 11938 | Data de lançamento: | 05/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 10 BLOCOS DE TERMO VISTA SANITÁRIA PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 5822/2018 EM ANEXO | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 10 BLOCOS DE TERMO VISTA SANITÁRIA PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 5822/2018 EM ANEXO | 240,00 | ||
| 05/07/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 2371 | 240,00 | ||
| 13/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11938/2018 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 | 231,60 | ||
| 13/07/2018 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 11938/2018 | 8,40 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 13/07/2018 | 8,40 | Lançada | |
| TOTAL | 8,40 |
