Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11945 |
Data de lançamento: |
05/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 5815/2018 EM ANEXO |
0,00 |
133,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/07/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 5815/2018 EM ANEXO |
133,70 |
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05/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 4857 |
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133,70 |
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13/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11945/2018
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP - 45142 |
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133,70 |
TOTAL |
133,70 |
133,70 |
133,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.