Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ATMSUL COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11953 |
Data de lançamento: |
05/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
ADEQUAR A ESTRUTURA E EQUIPAR O CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
89 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 246/2018 PARA AQUISIÇÃO DE 06 COMPUTADORES DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
0,00 |
14.113,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 246/2018 PARA AQUISIÇÃO DE 06 COMPUTADORES DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
14.113,44 |
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| 16/10/2018 |
LIQUIDADO POR FABIO FLACH TECNICO EM INFORMATICA CFE NF Nº 000.002.177 |
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14.113,44 |
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| 09/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11953/2018
ATMSUL COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - EPP - 99000 |
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14.113,44 |
| TOTAL |
14.113,44 |
14.113,44 |
14.113,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
