| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCELO GASTMANN & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 11954 | Data de lançamento: | 05/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | ADEQUAR A ESTRUTURA E EQUIPAR O CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 89 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 247/2018 PARA AQUISIÇÃO DE 05 MONITORES DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 2.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 247/2018 PARA AQUISIÇÃO DE 05 MONITORES DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 2.600,00 | ||
| 31/07/2018 | LIQUIDADO POR FABIO FLACH TECNICO EM INFORMATICA CFE NF Nº 020.366.326 | 2.600,00 | ||
| 09/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11954/2018 MARCELO GASTMANN & CIA LTDA EPP - 83555 | 2.600,00 | ||
| TOTAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
