Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARCELO GASTMANN & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11956 |
Data de lançamento: |
05/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
INOVAR PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
89 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 247/2018 PARA AQUISIÇÃO DE 05 COMPUTADORES E,01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADOS PARA SEPLAN. |
0,00 |
19.740,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 247/2018 PARA AQUISIÇÃO DE 05 COMPUTADORES E,01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADOS PARA SEPLAN. |
19.740,00 |
|
|
| 31/07/2018 |
LIQUIDADO POR FABIO FLACH TECNICO EM INFORMATICA CFE NF Nº 020.366.647 |
|
19.740,00 |
|
| 09/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11956/2018
MARCELO GASTMANN & CIA LTDA EPP - 83555 |
|
|
19.740,00 |
| TOTAL |
19.740,00 |
19.740,00 |
19.740,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
