Nome do Credor: SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
11969
Data de lançamento:
05/07/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA 1.409 CÓPIAS DESTINADAS PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO S.F.DE PAULO
0,00
67,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2018
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA 1.409 CÓPIAS DESTINADAS PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO S.F.DE PAULO
67,63
05/07/2018
LIQUIDAÇÃO FATURA 8522
67,63
13/07/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11969/2018
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS - 43363
67,63
TOTAL
67,63
67,63
67,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
