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Exercício: 2018
Nome do Credor: CLEBER JONI CERUTTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	11989	Data de lançamento:	05/07/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 05 DE JULHO/2018 EM AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,SEGURANÇA,GESTÃO E,ASSUNTOS SOBRE CONSULTA POPULAR E,GOVERNADOR DO ESTADO CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	426,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2018	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 05 DE JULHO/2018 EM AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,SEGURANÇA,GESTÃO E,ASSUNTOS SOBRE CONSULTA POPULAR E,GOVERNADOR DO ESTADO CFE COMPROVANTES EM ANEXO	426,00
05/07/2018	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 05 DE JULHO/2018 EM AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,SEGURANÇA,GESTÃO E,ASSUNTOS SOBRE CONSULTA POPULAR E,GOVERNADOR DO ESTADO CFE COMPROVANTES EM ANEXO		426,00
09/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11989/2018 CLEBER JONI CERUTTI - 47922			426,00
TOTAL		426,00	426,00	426,00
SALDO A PAGAR				0,00