01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 05 DE JULHO/2018 NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DA FAZENDA E,ENGENHEIRO DO SEPLAN CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
355,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2018
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 05 DE JULHO/2018 NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DA FAZENDA E,ENGENHEIRO DO SEPLAN CFE COMPROVANTES EM ANEXO
355,00
05/07/2018
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 05 DE JULHO/2018 NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DA FAZENDA E,ENGENHEIRO DO SEPLAN CFE COMPROVANTES EM ANEXO
355,00
10/07/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11990/2018
MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815
355,00
TOTAL
355,00
355,00
355,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.