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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ELISABETE VERA DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12000 Data de lançamento: 05/07/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 04 JULHO/2018 EM AUDIÊNCIA EXTRACONJUGAL,ESCLARECIMENTO CFE COMPROVANTE EM ANEXO 0,00 20,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2018 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 04 JULHO/2018 EM AUDIÊNCIA EXTRACONJUGAL,ESCLARECIMENTO CFE COMPROVANTE EM ANEXO 20,61
05/07/2018 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 04 JULHO/2018 EM AUDIÊNCIA EXTRACONJUGAL,ESCLARECIMENTO CFE COMPROVANTE EM ANEXO 20,61
10/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12000/2018 ELISABETE VERA DE MOURA - 83749 20,61
TOTAL 20,61 20,61 20,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.