| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 12039 | Data de lançamento: | 05/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM EM TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON CFE ORDEM DE COMPRA No 5859/2018 EM ANEXO | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM EM TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON CFE ORDEM DE COMPRA No 5859/2018 EM ANEXO | 450,00 | ||
| 05/07/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 803 | 450,00 | ||
| 25/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12039/2018 TELE ENTULHO BARRIL LTDA - 83751 | 440,95 | ||
| 25/07/2018 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 12039/2018 | 9,05 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 25/07/2018 | 9,05 | Lançada | |
| TOTAL | 9,05 |
