| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIP HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 12053 | Data de lançamento: | 06/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE ELETRODOS DESTINADOS PARA SERVIÇO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE) CFE ORDEM DE COMPRA No 5868/2018 EM ANEXO | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2018 | AQUISIÇÃO DE ELETRODOS DESTINADOS PARA SERVIÇO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE) CFE ORDEM DE COMPRA No 5868/2018 EM ANEXO | 1.300,00 | ||
| 30/07/2018 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:9467 | 1.300,00 | ||
| 24/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12053/2018 HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIP HOSPITALAR LTDA - 3411 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
