Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12068 |
Data de lançamento: |
06/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE 01 PASSAGEM ÁEREA IDA E VOLTA PORTO ALEGRE/BRASÍLIA DO SECRETARIO DA AGRICULTURA CFE NOTA 031 EM ANEXO |
0,00 |
652,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/07/2018 |
DESPESAS DE 01 PASSAGEM ÁEREA IDA E VOLTA PORTO ALEGRE/BRASÍLIA DO SECRETARIO DA AGRICULTURA CFE NOTA 031 EM ANEXO |
652,61 |
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06/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 031 |
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652,61 |
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13/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12068/2018
BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 98148 |
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652,61 |
TOTAL |
652,61 |
652,61 |
652,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.