| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 12068 | Data de lançamento: | 06/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE 01 PASSAGEM ÁEREA IDA E VOLTA PORTO ALEGRE/BRASÍLIA DO SECRETARIO DA AGRICULTURA CFE NOTA 031 EM ANEXO | 652,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2018 | DESPESAS DE 01 PASSAGEM ÁEREA IDA E VOLTA PORTO ALEGRE/BRASÍLIA DO SECRETARIO DA AGRICULTURA CFE NOTA 031 EM ANEXO | 652,61 | ||
| 06/07/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 031 | 652,61 | ||
| 13/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12068/2018 BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 98148 | 652,61 | ||
| TOTAL | 652,61 | 652,61 | 652,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
