| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 12070 | Data de lançamento: | 06/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - CAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR DE 1.5L DESTINADO PARA CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 5883/2018 EM ANEXO | 159,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2018 | AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR DE 1.5L DESTINADO PARA CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 5883/2018 EM ANEXO | 159,00 | ||
| 18/07/2018 | MARTA HELENE CHIELLE ROANI - SEC. FAZENDA - DANFE. 000.006.981 | 159,00 | ||
| 18/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12070/2018 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 54570 | 159,00 | ||
| TOTAL | 159,00 | 159,00 | 159,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
