Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: J D M BECCON & CIA LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12077 |
Data de lançamento: |
09/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
RECAPAGENS/RECAUCHUT.VULCANIZ. |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
59 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R/22.5 DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PREGÃO PRESENCIAL No 59/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS |
0,00 |
932,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R/22.5 DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PREGÃO PRESENCIAL No 59/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS |
932,00 |
|
|
| 18/12/2018 |
ESTORNADO,DEVIDO NÃO HAVER MAIS INTERESSE EM REALIZAR A CONTRATAÇÃO ,VISTO O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCIERO,CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
-932,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
