| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO |
| Número do empenho: | 12085 | Data de lançamento: | 09/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 02 Á 04 DE JULHO/2018 EMCAMINHAR PEDIDO DE EMENDA PARLAMENTAR JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE,AGRICULTURA,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO E NOS GABINETE DA DEPUTADA YEDA CRUSIUS,OSMAR TERRA,GIOVANI FELTES,GIOVANI CHIRINI,DANRLEI DE DEUS. | 702,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2018 | DESPESAS DE VIAGENS Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 02 Á 04 DE JULHO/2018 EMCAMINHAR PEDIDO DE EMENDA PARLAMENTAR JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE,AGRICULTURA,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO E NOS GABINETE DA DEPUTADA YEDA CRUSIUS,OSMAR TERRA,GIOVANI FELTES,GIOVANI CHIRINI,DANRLEI DE DEUS. | 702,78 | ||
| 09/07/2018 | DESPESAS DE VIAGENS Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 02 Á 04 DE JULHO/2018 EMCAMINHAR PEDIDO DE EMENDA PARLAMENTAR JUNTO MAO MINISTPERIO DA SAÚDE,AGRICULTURA,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO E NOS GABINETE DA DEPUTADA YEDA CRUSIUS,OSMAR TERRA,GIOVANI FELTES,GIOVANI CHIRINI,DANRLEI DE DEUS. | 702,78 | ||
| 11/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12085/2018 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862 | 702,78 | ||
| TOTAL | 702,78 | 702,78 | 702,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
