3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE VIAGENS Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 02 Á 04 DE JULHO/2018 EMCAMINHAR PEDIDO DE EMENDA PARLAMENTAR JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE,AGRICULTURA,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO E NOS GABINETE DA DEPUTADA YEDA CRUSIUS,OSMAR TERRA,GIOVANI FELTES,GIOVANI CHIRINI,DANRLEI DE DEUS.
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702,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2018
DESPESAS DE VIAGENS Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 02 Á 04 DE JULHO/2018 EMCAMINHAR PEDIDO DE EMENDA PARLAMENTAR JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE,AGRICULTURA,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO E NOS GABINETE DA DEPUTADA YEDA CRUSIUS,OSMAR TERRA,GIOVANI FELTES,GIOVANI CHIRINI,DANRLEI DE DEUS.
702,78
09/07/2018
DESPESAS DE VIAGENS Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 02 Á 04 DE JULHO/2018 EMCAMINHAR PEDIDO DE EMENDA PARLAMENTAR JUNTO MAO MINISTPERIO DA SAÚDE,AGRICULTURA,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO E NOS GABINETE DA DEPUTADA YEDA CRUSIUS,OSMAR TERRA,GIOVANI FELTES,GIOVANI CHIRINI,DANRLEI DE DEUS.
702,78
11/07/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12085/2018
JOSE ALBERTO PANOSSO - 862
702,78
TOTAL
702,78
702,78
702,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
