Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12105 |
Data de lançamento: |
09/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO - RECURSO DE MULTAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
| Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITO DE RUAS AVENIDAS DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 5895/2018 EM ANEXO |
0,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITO DE RUAS AVENIDAS DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 5895/2018 EM ANEXO |
900,00 |
|
|
| 09/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 519 |
|
900,00 |
|
| 17/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12105/2018
VALDAIR PANOSSO ME - 3293 |
|
|
900,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
