Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: METALURGICA TAPAJOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12112 |
Data de lançamento: |
09/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA POSTO DE SAÚDE AYRES CERUTTI CFE ORDEM DE COMPRA No 5901/2018 EM ANEXO |
0,00 |
2.349,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/07/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA POSTO DE SAÚDE AYRES CERUTTI CFE ORDEM DE COMPRA No 5901/2018 EM ANEXO |
2.349,60 |
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09/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 219 |
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2.349,60 |
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15/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12112/2018
METALURGICA TAPAJOS LTDA - 4481 |
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2.349,60 |
TOTAL |
2.349,60 |
2.349,60 |
2.349,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.