| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 12125 | Data de lançamento: | 09/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DAS ARTESÃS ATÉ IJUÍ NO DIA 05.07.2018 PARTICIPAREM DE FEIRA CFE ORDEM DE COMPRA No 5907/2018 EM ANEXO | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DAS ARTESÃS ATÉ IJUÍ NO DIA 05.07.2018 PARTICIPAREM DE FEIRA CFE ORDEM DE COMPRA No 5907/2018 EM ANEXO | 2.000,00 | ||
| 09/07/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 082 | 2.000,00 | ||
| 13/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12125/2018 TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME - 87988 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
