| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030 |
| Número do empenho: | 12127 | Data de lançamento: | 09/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS-ESF/UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM PROTOCOLO DO EVENTO CAPACITAÇÃO DE 400 HORAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 5902/2018 EM ANEXO | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM PROTOCOLO DO EVENTO CAPACITAÇÃO DE 400 HORAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 5902/2018 EM ANEXO | 340,00 | ||
| 09/07/2018 | LIQUIDALÇÃO NT 017 | 340,00 | ||
| 17/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12127/2018 LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030 - 98545 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
