Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ODAIR PEDRO LAZZARI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12137 |
Data de lançamento: |
10/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANTER O CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á CAXIAS DO SUL NOS DIAS 11 Á 13 JULHO/2018 PARTICIPAR DA 5a FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES DE DIREITOS. |
0,00 |
939,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/07/2018 |
03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á CAXIAS DO SUL NOS DIAS 11 Á 13 JULHO/2018 PARTICIPAR DA 5a FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES DE DIREITOS. |
939,00 |
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10/07/2018 |
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á CAXIAS DO SUL NOS DIAS 11 Á 13 JULHO/2018 PARTICIPAR DA 5a FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES DE DIREITOS. |
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939,00 |
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10/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12137/2018
ODAIR PEDRO LAZZARI - 47177 |
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939,00 |
TOTAL |
939,00 |
939,00 |
939,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.