| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CARLOS MINUZZI ROSSATTO |
| Número do empenho: | 12138 | Data de lançamento: | 10/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 JULHO/2018 PARTICIPAR DFE TREINAMENTO SINFLOR,FEPAM.IBAMA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 252,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2018 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 JULHO/2018 PARTICIPAR DFE TREINAMENTO SINFLOR,FEPAM.IBAMA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 252,55 | ||
| 10/07/2018 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 JULHO/2018 PARTICIPAR DFE TREINAMENTO SINFLOR,FEPAM.IBAMA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 252,55 | ||
| 12/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12138/2018 CARLOS MINUZZI ROSSATTO - 4236 | 252,55 | ||
| TOTAL | 252,55 | 252,55 | 252,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
