Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JUSSAN ALBARELLO DE CEZARO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12139 |
Data de lançamento: |
10/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 JULHO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
242,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2018 |
DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 JULHO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
242,55 |
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| 10/07/2018 |
DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 JULHO/2018 PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
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242,55 |
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| 12/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12139/2018
JUSSAN ALBARELLO DE CEZARO - 97499 |
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242,55 |
| TOTAL |
242,55 |
242,55 |
242,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
