Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MELO & SIDUOSKI LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
12150 |
Data de lançamento: |
10/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Informação e Inteligência |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E,PINTURAS DE DOIS FOGÕES INDUSTRIAL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 264 EM ANEXO |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/07/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E,PINTURAS DE DOIS FOGÕES INDUSTRIAL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 264 EM ANEXO |
1.000,00 |
|
|
10/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 264 |
|
1.000,00 |
|
17/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12150/2018
MELO & SIDUOSKI LTDA ME - 148 |
|
|
980,00 |
17/07/2018 |
Cfe. ISS - FUNREBOM, retido no Pagamento do Empenho 12150/2018 |
|
|
20,00 |
TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - FUNREBOM |
17/07/2018 |
20,00 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
20,00 |
|
|