| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOVINO BINOTTO ME |
| Número do empenho: | 12167 | Data de lançamento: | 10/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MÁQUINA CARREGADEIRA W20 DA COLETA DO LIXO URBANO CFE ORDEM DE COMPRA No 5917/2018 EM ANEXO | 1.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MÁQUINA CARREGADEIRA W20 DA COLETA DO LIXO URBANO CFE ORDEM DE COMPRA No 5917/2018 EM ANEXO | 1.750,00 | ||
| 10/07/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 020.111.223 | 1.750,00 | ||
| 25/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12167/2018 JOVINO BINOTTO ME - 103 | 1.740,82 | ||
| 25/07/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12167/2018 | 9,18 | ||
| TOTAL | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 25/07/2018 | 9,18 | Lançada | |
| TOTAL | 9,18 |
