Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOVINO BINOTTO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12167 |
Data de lançamento: |
10/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MÁQUINA CARREGADEIRA W20 DA COLETA DO LIXO URBANO CFE ORDEM DE COMPRA No 5917/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2018 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MÁQUINA CARREGADEIRA W20 DA COLETA DO LIXO URBANO CFE ORDEM DE COMPRA No 5917/2018 EM ANEXO |
1.750,00 |
|
|
| 10/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 020.111.223 |
|
1.750,00 |
|
| 25/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12167/2018
JOVINO BINOTTO ME - 103 |
|
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1.740,82 |
| 25/07/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12167/2018 |
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9,18 |
| TOTAL |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
25/07/2018 |
9,18 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
9,18 |
|
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