| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELETRO STAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME |
| Número do empenho: | 12185 | Data de lançamento: | 10/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 92 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 262/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 7.770,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 262/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 7.770,00 | ||
| 09/08/2018 | VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; CFE NF Nº 000.001.281 | 7.770,00 | ||
| 27/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12185/2018 ELETRO STAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME - 98543 | 7.770,00 | ||
| TOTAL | 7.770,00 | 7.770,00 | 7.770,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
