| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030 |
| Número do empenho: | 12192 | Data de lançamento: | 10/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO/LOCUÇÃO DO PROGRAMA DE RÁDIO INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL VEÍCULADO PELA EMISSORA RÁDIO LUZ E ALEGRIA AM 1160 CFE ORDEM DE COMPRA No 5948/2018 EM ANEXO | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO/LOCUÇÃO DO PROGRAMA DE RÁDIO INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL VEÍCULADO PELA EMISSORA RÁDIO LUZ E ALEGRIA AM 1160 CFE ORDEM DE COMPRA No 5948/2018 EM ANEXO | 560,00 | ||
| 10/07/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 018 | 560,00 | ||
| 19/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12192/2018 LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030 - 98545 | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
