Nome do Credor: LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030
Dados do Empenho
Número do empenho:
12192
Data de lançamento:
10/07/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:
MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO/LOCUÇÃO DO PROGRAMA DE RÁDIO INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL VEÍCULADO PELA EMISSORA RÁDIO LUZ E ALEGRIA AM 1160 CFE ORDEM DE COMPRA No 5948/2018 EM ANEXO
0,00
560,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2018
SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO/LOCUÇÃO DO PROGRAMA DE RÁDIO INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL VEÍCULADO PELA EMISSORA RÁDIO LUZ E ALEGRIA AM 1160 CFE ORDEM DE COMPRA No 5948/2018 EM ANEXO
560,00
10/07/2018
LIQUIDAÇÃO NT 018
560,00
19/07/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12192/2018
LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030 - 98545
560,00
TOTAL
560,00
560,00
560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
