Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12225 |
Data de lançamento: |
10/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCAR TELHADO DE PARTE DO PRÉDIO DA ANTIGA PREFEITURA CFE ORDEM DE COMPRA No 5920/2018 EM ANEXO |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/07/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCAR TELHADO DE PARTE DO PRÉDIO DA ANTIGA PREFEITURA CFE ORDEM DE COMPRA No 5920/2018 EM ANEXO |
2.000,00 |
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10/07/2018 |
LIQUIFDAÇÃO NT 052 |
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2.000,00 |
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19/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12225/2018
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 - 93884 |
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2.000,00 |
TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.