| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 12323 | Data de lançamento: | 11/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE CARTÕES DE VISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 5975/2018 EM ANEXO | 149,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE CARTÕES DE VISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 5975/2018 EM ANEXO | 149,57 | ||
| 11/07/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 2383 | 149,57 | ||
| 25/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12323/2018 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 | 149,57 | ||
| TOTAL | 149,57 | 149,57 | 149,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
