Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
12341 |
Data de lançamento: |
11/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
PSF/SAUDE PRISIONAL E OUTROS - ESTADO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE CLIMATIZADOR DO SERVIÇO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE) CFE ORDEM DE COMPRA No 5997/2018 EM ANEXO |
0,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE CLIMATIZADOR DO SERVIÇO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE) CFE ORDEM DE COMPRA No 5997/2018 EM ANEXO |
65,00 |
|
|
11/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 1649 |
|
65,00 |
|
17/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12341/2018
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA - 774 |
|
|
65,00 |
TOTAL |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.