Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12347 |
Data de lançamento: |
11/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
PSF/SAUDE PRISIONAL E OUTROS - ESTADO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADOR DO SERVIÇO ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS (SAE) CE ORDEM DE COMPRA No 5992/2018 EM ANEXO |
0,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADOR DO SERVIÇO ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS (SAE) CE ORDEM DE COMPRA No 5992/2018 EM ANEXO |
125,00 |
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| 11/07/2018 |
LIQUDIAÇÃO NT 125 |
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125,00 |
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| 17/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12347/2018
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA - 774 |
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125,00 |
| TOTAL |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
