Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANIZIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12351 |
Data de lançamento: |
11/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DEFESA CIVIL CFE ORDEM DE COMPRA No 5989/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.353,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DEFESA CIVIL CFE ORDEM DE COMPRA No 5989/2018 EM ANEXO |
1.353,00 |
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| 11/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 3184 |
|
1.353,00 |
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| 26/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12351/2018
ANIZIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP - 50210 |
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1.353,00 |
| TOTAL |
1.353,00 |
1.353,00 |
1.353,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
