| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH ME |
| Número do empenho: | 12352 | Data de lançamento: | 11/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 79 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 14 Pneu novo 205/75 R16 110/108R, com selo do INMETRO. | 0,00 | 4.634,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2018 | Valor Empenhado referente a: 14 Pneu novo 205/75 R16 110/108R, com selo do INMETRO. | 4.634,00 | ||
| 30/07/2018 | VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI CFE NF Nº 000.003.073 | 4.634,00 | ||
| 22/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12352/2018 GABRIEL ANDRES FLACH ME - 98158 | 4.634,00 | ||
| TOTAL | 4.634,00 | 4.634,00 | 4.634,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
