Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SANDRO ANTONIO ZARZECKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12353 |
Data de lançamento: |
11/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
79 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 13 Pneu novo, 185/70R14 88H, com selo do INMETRO. |
0,00 |
2.926,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2018 |
Valor Empenhado referente a: 13 Pneu novo, 185/70R14 88H, com selo do INMETRO. |
2.926,30 |
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| 19/07/2018 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI CFE NF Nº 000003665 |
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2.926,30 |
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| 02/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12353/2018
SANDRO ANTONIO ZARZECKI - 95227 |
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2.926,30 |
| TOTAL |
2.926,30 |
2.926,30 |
2.926,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
