| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SANDRO ANTONIO ZARZECKI |
| Número do empenho: | 12353 | Data de lançamento: | 11/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 79 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 13 Pneu novo, 185/70R14 88H, com selo do INMETRO. | 0,00 | 2.926,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2018 | Valor Empenhado referente a: 13 Pneu novo, 185/70R14 88H, com selo do INMETRO. | 2.926,30 | ||
| 19/07/2018 | VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI CFE NF Nº 000003665 | 2.926,30 | ||
| 02/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12353/2018 SANDRO ANTONIO ZARZECKI - 95227 | 2.926,30 | ||
| TOTAL | 2.926,30 | 2.926,30 | 2.926,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
