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Exercício: 2018
Nome do Credor: BARONESA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	12380	Data de lançamento:	12/07/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS - PAEF
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	85 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 252/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO, DESTINADOS A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.671,27

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2018	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 252/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO, DESTINADOS A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.671,27
14/08/2018	CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE NF Nº 000.017.272		1.203,27
27/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12380/2018 - REF. NF Nº 000.017.272/2018 BARONESA LTDA EPP - 93926			1.203,27
26/09/2018	CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE NF Nº 000.017.686		468,00
03/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12380/2018 - REF. NF Nº 000.017.686/2018 BARONESA LTDA EPP - 93926			468,00
TOTAL		1.671,27	1.671,27	1.671,27
SALDO A PAGAR				0,00