Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/07/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 258/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO, DESTINADOS A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
12.711,78 |
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03/08/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE NF Nº 000.008.677 |
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6.345,04 |
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16/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12381/2018 - REF. NF Nº 000.008.677/2018
PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME - 93711
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6.345,04 |
10/09/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE NF Nº 000.008.973 |
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3.515,23 |
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26/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12381/2018 - REF. NF Nº 000.008.973/2018
PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME - 93711
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3.515,23 |
05/12/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE NF Nº 000.009.675 |
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2.851,51 |
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14/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12381/2018 - REF. NF Nº 000.009.675/2018
PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME - 93711
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2.851,51 |
TOTAL |
12.711,78 |
12.711,78 |
12.711,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.