| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
| Número do empenho: | 12426 | Data de lançamento: | 12/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VEÍCULO FIAT LINEA PLACAS IQB-3152 DO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 6038/2018 EM ANEXO | 34,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2018 | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VEÍCULO FIAT LINEA PLACAS IQB-3152 DO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 6038/2018 EM ANEXO | 34,00 | ||
| 12/07/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 016.5765 | 34,00 | ||
| 25/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12426/2018 AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 | 34,00 | ||
| TOTAL | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
