| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CR CERUTTI & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 12459 | Data de lançamento: | 13/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE NOTA 020.163.257 EM ANEXO | 915,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE NOTA 020.163.257 EM ANEXO | 915,00 | ||
| 13/07/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 020.163.257 | 915,00 | ||
| 25/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12459/2018 CR CERUTTI & CIA LTDA ME - 43428 | 915,00 | ||
| TOTAL | 915,00 | 915,00 | 915,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
