| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAURO ANDRE DA SILVA 49422278015 |
| Número do empenho: | 12462 | Data de lançamento: | 13/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | ARRAIAL DA TERCEIRA IDADE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO QUANDO DA FESTA JUNINA ARRAIL DA 3a IDADE REALIZADA NA APAE NO DIA 22 DE JUNHO/2018 CFE NOTA 325 DECRETO MUNICIPAL 056/2018 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO QUANDO DA FESTA JUNINA ARRAIL DA 3a IDADE REALIZADA NA APAE NO DIA 22 DE JUNHO/2018 CFE NOTA 325 DECRETO MUNICIPAL 056/2018 | 1.000,00 | ||
| 13/07/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 325 | 1.000,00 | ||
| 25/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12462/2018 MAURO ANDRE DA SILVA 49422278015 - 92307 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
