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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091

Dados do Empenho
Número do empenho: 12463 Data de lançamento: 13/07/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS TROCA DE PEÇAS DE VEPICULO GOL PLACAS IRN-7530 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE NOTA 516 EM ANEXO 0,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2018 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS TROCA DE PEÇAS DE VEPICULO GOL PLACAS IRN-7530 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE NOTA 516 EM ANEXO 100,00
13/07/2018 LIQUIDAÇÃO NT 516 100,00
19/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12463/2018 LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 - 85231 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.