Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ADELAR ANTONIO FERNANDES 96111607049 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12489 |
Data de lançamento: |
13/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE MÁQUINAS CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 6039/2018 EM ANEXO |
0,00 |
2.464,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE MÁQUINAS CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 6039/2018 EM ANEXO |
2.464,50 |
|
|
| 13/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 520 |
|
2.464,50 |
|
| 25/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12489/2018
ADELAR ANTONIO FERNANDES 96111607049 - 90092 |
|
|
2.464,50 |
| TOTAL |
2.464,50 |
2.464,50 |
2.464,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
