| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
| Número do empenho: | 12551 | Data de lançamento: | 16/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DA LINHA BOA ESPERANÇA NESTE MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 6128/2018 EM ANEXO | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DA LINHA BOA ESPERANÇA NESTE MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 6128/2018 EM ANEXO | 500,00 | ||
| 16/07/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 202 | 500,00 | ||
| 03/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12551/2018 ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 - 95220 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
