Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
12566 |
Data de lançamento: |
16/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL CFE ORDEM DE COMPRA No 6143/2018 EM ANEXO |
0,00 |
13,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL CFE ORDEM DE COMPRA No 6143/2018 EM ANEXO |
13,50 |
|
|
16/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 020.196.639 |
|
13,50 |
|
25/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12566/2018
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME - 127 |
|
|
13,50 |
TOTAL |
13,50 |
13,50 |
13,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.