Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1258
Data de lançamento:
23/01/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DO POVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 633/2018 EM ANEXO
0,00
742,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2018
DESPESA REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DO POVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 633/2018 EM ANEXO
742,80
23/01/2018
LIQUIDAÇÃO NT 1031
742,80
16/02/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1258/2018
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA - 2770
683,36
16/02/2018
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1258/2018
59,44
TOTAL
742,80
742,80
742,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
